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索引号
000014348/2019-00269
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2019-02-19
文号
信息名称
红河州建水县西庄镇部门2017年度部门决算

红河州建水县西庄镇部门2017年度部门决算

  监督索引号53252400155501000

  建水县西庄镇部门2017年度部门决算

  第一部分 建水县西庄镇概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

    

  第一部分 红河州建水县西庄镇概况

  一、主要职能

  (1)贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。

  (2)促进经济发展、增加农民收入 强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理促进农村和谐、 维护农村稳定,推进基层民主、

  (3)营造良好发展环境,扶持典型进行示范,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,实维护农民合法权益。

  (4)推进依法行政严格依法履行职责,着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道、改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。

  (5)综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

  (6)指导村民自治,推动农村建设,促进社会组织健康发展,,增强社会自治功能。

  二、部门基本情况

  纳入2017年度预算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

  分别是建水县西庄镇人民政府、西庄镇财政所、西庄镇农业中心、西庄镇文广中心、西庄镇国土服务中心、西庄镇旅游小镇管理中心、西庄镇社保中心

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 红河州建水县西庄镇概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  参照政府批准的“三定”方案。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  2017年度重点工作任务介绍。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入红河州建水县西庄镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

  1、西庄镇人民政府

  2、西庄镇财政所

  3、西庄镇农业中心

  4、西庄镇文广中心

  5、西庄镇国土服务中心、

  6、西庄镇旅游小镇管理中心

  7、西庄镇社保中心

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  红河州建水县西庄镇部门2017年末实有人员编制79人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制49人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员2人),事业人员49人(含参公管理事业人员4人)。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆11辆。

  第二部分 2017年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  红河州建水县西庄镇部门2017年度收入合计21,764,651.75元。其中:财政拨款收入21,764,651.75元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年财政拨款收入12,021,432.37对比增加9743219.38,主要原因分析是工资增长及基础设施投入增加。

  二、支出决算情况说明

  红河州建水县西庄镇部门2017年度支出合计21,384,630.75元。其中:基本支出13,162,651.75元,占总支出的61.55%;项目支出8,221,979元,占总支出的38.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年支出对12,071,432.37相比增加9313198.38无,主要原因分析是人员工资增长及基础设施投入支出增加。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障红河州建水县西庄镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,162,651.75元。与上年日常支出10,682,692.37对比增加2479959.38元,主要原因分析是人员工资的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.57%。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障红河州建水县西庄镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,221,979元。与上年用于专项业务工作的经费支出1,188,740.00元对比减少7033239元,主要原因分析专项项目减少。具体项目开支及开展工作情况主要是人大工作、纪委工作、农村基础设施建设及村级工作等。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  红河州建水县西庄镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出15,384,630.75元,占本年支出合计的71.94%。与上年一般公共预算财政拨款支出11,921,432.37元对比增加3463198.38元,主要原因分析人员工资增长。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出4,703,522.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.57%。主要用于人员经费及相关工作经费支出;

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出50,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于成人教育培训;

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒(类)支出276,300.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于人员经费及相关工作经费支出;

  8.社会保障和就业(类)支出3,985,134元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.9%。主要用于人员经费及相关工作经费支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出389,844.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于人员经费及相关工作经费支出;

  10.节能环保(类)支出125,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于人员经费及相关工作经费支出;

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出5,403,634.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.12%。主要用于人员经费及相关工作经费支出;

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出276,792.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于人员经费及相关工作经费支出;

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等(类)支出174,403.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于人员经费及相关工作经费支出;

  19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  红河州建水县西庄镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.81元,支出决算为30,000元,完成预算的20%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为20,000元,完成预算的57%;公务接待费支出决算为10,000元,完成预算的11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公用经费压缩,公务开支减少。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年“三公”经费支出决算数34806减少4806元,下降16%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4729元,下降24%;公务接待费支出决算减少77元,下降0.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公用经费被压缩,公务开支减少。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出20,000元,占66.67%;公务接待费支出10,000元,占33.33%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000元。其中:

  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出20,000元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于 (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出10,000元。其中:

  国内接待费支出10,000元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次200人(其中:外事接待人次0人)。主要用于扶贫工作、民政工作、政府工作等相关工作发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  红河州建水县西庄镇部门2017年机关运行经费支出500,860.4元,与上年机关运行经费支出392,692.32元对比减少108168.08,主要原因分析是公务接待等支出减少。部门机关运行经费主要用于公务用车的修理费、燃油费、保险费及相关的公务接待等支出。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,红河州建水县西庄镇部门资产总额35,806,381.51元,其中,流动资产23,249,314.25元,固定资产8,462,817.26元,对外投资及有价证券0元,在建工程4,094,250元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,532,731.7元,其中;流动资产减少-589,328.3元,固定资产增加27,810元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加4,094,250元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

  (三)政府采购支出情况

  部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

  (四)预算绩效信息

  严格执行预算,遵守财政经纪律,三公经费支出逐年下降。

  (五)其他重要事项情况说明

  

  (六)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分 名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二) “三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  监督索引号53252400155501111

西庄镇
2019-02-19